关于广元市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告
在广元市第六届人民代表大会第四次会议上
广元市财政局局长   唐小平
2013年2月26日

    各位代表：
    我受市人民政府委托，向大会报告广元市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审查，并请各位市政协委员提出宝贵意见。
    一、关于2012年财政预算执行情况
    2012年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，各级严格按照“保增长、调结构、控物价、惠民生”的工作要求，狠抓增收节支，大力培植财源，深化管理改革，财政预算执行情况良好，财政收入稳定增长，重点支出保障有力，圆满实现财政收支目标任务。
    （一）全市财政预算执行情况
    1. 公共财政预算执行情况
    全市地方公共财政收入完成268374万元，增长17.9%；上级补助1275609万元（返还性收入48322万元，一般性转移支付646446万元，专项转移支付499026万元，地震灾后恢复重建补助收入81815万元）；转贷地方政府债券收入、调入资金、上年结余收入等67897万元。公共财政收入总量为1611880万元。
    全市公共财政支出完成1576394万元，增长14.7%；上解省级支出等30515万元。公共财政支出总量为1606909万元。其中：农林水支出218981万元，增长21.2％；教育支出332675万元，增长53.6%；科学技术支出8369万元，增长15.5%。三项法定支出增幅均高于全市公共财政经常性收入13.4%的增幅。
    全市公共财政收支总量相抵后，年终滚存结余4971万元（市级结转下年继续安排使用的专项项目资金）。全市实现收支平衡。
    2. 政府性基金预算执行情况
    全市政府性基金收入完成200734万元（国有土地方面收入168448万元）；上级补助130634万元；调入资金、上年结余收入等26484万元。政府性基金收入总量为357852万元。政府性基金支出完成303118万元（国有土地方面支出212842万元）；调出资金5114万元。政府性基金支出总量为308232万元。全市政府性基金收支总量相抵后，年终滚存结余49620万元。
    （二）市级财政预算执行情况
    1. 公共财政预算执行情况
    市级地方公共财政收入完成107888万元，增长16.7%；上级补助651855万元（返还性收入29181万元，一般性转移支付307239万元，专项转移支付260303万元，地震灾后恢复重建补助收入55132万元）；转贷地方政府债券收入、调入资金、上年结余收入等49785万元。公共财政收入总量为809528万元。
    市级公共财政支出完成319846万元，增长7.9%；补助县区支出452839万元（返还性支出12149万元，一般性转移支付229878万元，专项转移支付164180万元，地震灾后恢复重建补助46632万元）；转贷地方政府债券支出8000万元；地方政府债券还本20000万元；上解省级支出等3872万元。公共财政支出总量为804557万元。
    市级公共财政收支总量相抵后，年终滚存结余4971万元。市级实现收支平衡。
    市级地方公共财政收入在市六届人大常委会第十一次会议审议通过调整预算后超收1533万元，全部安排用于保障离退休人员待遇及维稳支出。
    市级公共财政预算安排预备费2000万元。主要用于以下方面：一是攀枝花市旱灾和云南昭通市地震捐款150万元；二是公安武警援藏经费550万元；三是抗洪救灾、防灾减灾和应急维稳支出1024万元；四是煤矿安全救援能力建设等支出276万元。
    2. 政府性基金预算执行情况
    市级政府性基金收入完成144537万元（国有土地方面收入123391万元）；上级补助92194万元；调入资金、上年结余收入等26532万元。政府性基金收入总量为263263万元。政府性基金支出完成176855万元（国有土地方面支出114989万元）；补助县区及上解省级支出32116万元；调出资金5114万元。政府性基金支出总量为214085万元。市级政府性基金收支总量相抵后，年终滚存结余49178万元。
    二、关于2012年财政工作
    2012年，全市各级认真落实市第六届人民代表大会第二次会议的有关决议，财政工作取得新成绩。
    （一）全力以赴服务经济发展。认真落实西部大开发税收优惠、结构性减税等税收政策。千方百计筹措资金支持园区建设，促进经济稳定增长。支持战略性新兴产业发展，促进企业技术改造升级。支持农业综合开发、农田水利基础设施和优势特色产业基地建设，促进农村发展、农业增效、农民增收。支持商贸服务业发展，促进旅游、金融和现代物流业建设。支持重点项目建设，促进投资稳定增长。支持科学技术创新，促进科技成果转化。支持生态文明建设，促进节能减排、淘汰落后产能和生态环境保护。
    （二）多措并举保障改善民生。支持教育优先发展，不断完善教育投入稳定增长机制，全面完成国家教育投入目标任务。支持文化繁荣发展，促进公共文化服务体系建设。支持劳动就业、社会保险、社会救助、社会福利、城乡低保、优抚安置、基本医疗保障制度、基本药物制度和基层医疗卫生服务体系建设，促进“全民养老”、“全民医保”制度建立。支持保障性安居工程建设，促进居民居住条件改善。支持社会管理创新，促进基层党建、城乡管理、食品安全、公共服务、政法保障和基层政权建设。
    （三）深入推进财政管理改革。完善公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算和基本建设预算“4+1”预算管理体系，不断规范预算编制、预算执行。深化国库集中支付改革，全市1860个预算单位、280个乡镇全部实现集中支付，预算执行动态监控系统正式运行，公务卡改革全面推行。加强非税收入专户和非税收入票据管理，银行代收工作机制进一步完善。深化政府采购制度改革，强化协议供货和定点采购管理，积极发挥政府采购引导功能，促进实体经济发展。推进财政支出绩效评价，提升财政资金使用效益。加强政府性债务管理，全面完成农村义务教育债务、乡村垫交税费债务化解等工作任务。
    （四）全面落实人大决议决定。认真贯彻落实市人大及其常委会关于财政预（决）算草案、预算执行情况的审查意见，不断改进财政工作。2012年，市财政局共办理人大代表建议、政协委员提案17件，办理质量进一步提高，满意率达到100%。
    各位代表，2012年全市各级经受住了经济增幅回落、收支矛盾突出的严峻考验，财政工作再上新台阶。
    一是财政实力和收入质量持续提升。全市地方公共财政收入超“十二五”规划同期目标52409万元，是震前的4倍；全市公共财政支出超“十二五”规划同期目标418243万元，是震前的3.3倍；全市人均财力达到7.4万元，是震前的2.1倍。全市税收收入占地方公共财政收入的比重为73.9%，位列全省市州第4位；公共财政总收入占GDP的比重为10.5%，比震前提高2.32个百分点。
    二是保障民生和支持发展更加有力。加强工作对接，倾力争取上级支持，在中央财政对地方转移支付增量大幅减少的情况下，争取到位公共预算专款580841万元，同口径增加69445万元，增长16.2%。全市财政性民生支出达1008892万元，占公共财政支出的64%，各项民生政策全面落实。加大政府性资金整合力度，集中财力加快推进兰渝铁路、亭子口水利枢纽、红岩港、广陕广巴高速公路连接线等重点项目和市经济开发区、三江新区等园区建设。
    三是财政科学化和精细化管理不断加强。按照“科学理财、注重绩效”的要求，不断深化财政改革。全市政府采购预算98659万元，实际采购金额86426万元，节约资金12233万元，节约率为12.4%。全市财政评审项目1620个，送审资金782471万元，审定金额691982万元，审减90489 万元，审减率11.6%。全市偿还政府性债务160433万元，化解农村义务教育其他债务11763万元、乡村垫交税费债务25567万元。
    在总结成绩的同时我们清醒地认识到，当前全市财政改革发展仍然面临一些刻不容缓、亟待解决的问题，主要是：全市经济总量小，财政收入持续较快增长任务艰巨；全市经济社会发展对财政保障的要求越来越高，刚性支出不断增加，收支矛盾十分突出；财政管理存在薄弱环节，资金使用绩效不高的问题客观存在。对于这些问题，我们一定认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效措施切实加以解决。
    三、关于2013年财政预算草案
    （一）全市财政预算草案
    1. 公共财政预算草案
    全市地方公共财政收入预算为300580万元，增长12%。加上级补助721467万元（返还性收入49279万元，一般性转移支付546265万元，专项转移支付125923万元）、上年结余收入4971万元，扣除上解省级支出6420万元、调出资金1547万元，可供安排的收入总量为1019051万元。按照收支平衡的原则，全市公共财政支出预算安排为1019051万元。
    2. 政府性基金预算草案
    全市政府性基金收入预算为159147万元，加调入资金及上年结余50725万元，可供安排的收入总量为209872万元。按照收支平衡的原则，全市政府性基金支出预算安排为209872万元。
    （二）市级财政预算草案
    1. 公共财政预算草案
    市级地方公共财政收入预算为120835万元，增长12%。加上级补助345063万元（返还性收入30127万元，一般性转移支付258356万元，专项转移支付56580万元）、上年结余收入4971万元，扣除上解省级支出5848万元、调出资金1547万元、补助下级支出249097万元，可供安排的收入总量为214377万元。按照收支平衡的原则，市级公共财政支出预算安排为214377万元。
    2. 政府性基金预算草案
    市级政府性基金收入预算为96600万元，加调入资金及上年结余50725万元，可供安排的收入总量为147325万元。按照收支平衡的原则，市级政府性基金支出预算安排为147325万元。
    以上市级预算草案，请予审查批准。市级40个部门2013年的部门预算已报送大会，请一并审查。
    四、关于2013年财政工作
    全市财政要深入学习领会党的十八大精神，认真贯彻落实市委六届七次全会决议，立足全市经济社会发展大局，全力争取上级支持，狠抓增收节支，不断夯实和壮大财源，努力优化支出结构，加快推进“生态立市、工业强市、文旅兴市、统筹发展”。    

    （一）坚持服务中心，促进经济加快发展
    落实积极财政政策。清理规范行政事业性收费和政府性基金。执行好财政促进金融支持地方经济发展的各项政策。推进招商引资工作，争取上级更多项目支持，确保项目投资持续稳定增长。
    推动重点项目建设。切实做好资金保障工作，加快亭子口水利枢纽、兰渝铁路、广巴广陕高速公路连接线等在建续建项目实施和市城区雨污分流改造、龙潭高速连接线等项目尽早开工。
    推动现代服务业发展。做好旅游“双创”工作，加强景区配套设施建设。推进商贸物流业发展，加快重点物流项目、农村商贸设施、城区农贸市场、农产品现代流通体系和农村社会化服务体系建设。
    推动生态强市建设。推动企业节能技术改造，完善以奖代补机制。支持实施“气化广元”工程，大力发展清洁能源，推进低碳发展。加大节能减排和城乡环境综合治理投入力度。
    （二）坚持统筹发展，推动城乡一体化
    支持新型工业化。围绕“工业强市”战略，认真落实各项财税政策，支持承接产业转移，加快产业园区建设，加大中小微型企业培育力度，促进优势特色产业、特色潜力产业、战略性新兴产业发展和科技成果转化应用。
    支持新型城镇化。围绕“东扩西进北延南拓”战略，支持北二环、则天路延伸道等基础设施项目建设。支持“三江新区”建设，积极推进陵宝二线、国道108改线工程等重点项目建设。完善财政政策，统筹解决农业人口进城落户、住房、就业、子女教育、社会保障等问题。
    支持农业现代化。围绕农业农村发展规划，支持农村基础设施建设和农业综合开发。加大对现代农业、林业、畜牧业的扶持力度。支持农民专合组织发展。健全财政引导金融支持“三农”机制，完善财政奖补措施以及农业保险保费补贴政策，加快农业信贷担保体系建设。深入开展涉农资金整合工作。
    支持扶贫开发。积极争取上级对革命老区、边远地区、贫困地区的扶持，整合扶贫、移民、以工代赈等涉农项目资金，支持开展综合扶贫和连片扶贫开发，促进区域协调发展。
    支持农村综合改革。完善村级公益事业“一事一议”财政奖补机制。积极稳妥推进公益性乡村债务化解工作。抓好农村公共服务运行维护机制示范试点建设。推进集体林权制度、农村土地承包经营确权颁证工作。
    （三）坚持利民惠民，切实保障和改善民生
    支持教育优先发展。全面落实中职教育免学费和经济困难学生资助政策。支持学前教育加快发展。切实改善农村义务教育薄弱学校办学条件，继续落实好农村义务教育阶段学生营养改善计划。实现城乡义务教育“两免一补”政策全覆盖。
    健全社会保障体系。巩固新型农村和城镇居民社会养老保险制度全覆盖成果。支持实施更加积极的就业政策。稳步推进机关事业单位养老保险制度改革。落实城乡居民最低生活保障提标政策，建立健全城乡低保动态管理机制。完善贫困群众临时生活救济制度，做好优抚安置和救灾救济工作。加快推进保障性安居工程建设。
    深化医药卫生体制改革。提高城乡居民医保财政补助标准，稳步推进城乡居民大病保险工作试点。提高基本公共卫生服务财政补助标准，拓展现有项目服务内容和覆盖人群。完善城乡医疗救助制度，扩大城乡医疗救助范围。全面推进基层医疗卫生机构综合改革。继续支持实施重大疾病防控和重大公共卫生服务项目。
    推动文化强市建设。支持公共文化服务体系建设，加大对重点文物的保护力度，支持非物质文化遗产保护传承。推进文化体制改革，大力支持文化产业发展。
    促进社会管理创新。加大对社会管理的投入力度，推进社区服务设施建设。完善计划生育利益导向“三项制度”。巩固政法经费保障体制改革成效。
    （四）坚持改革创新，全面提升理财水平
    深化财政管理体制改革。研究建立市对国家级经济开发区的财政管理体制，明确政府间支出责任划分。完善财政运行绩效考核激励约束机制。落实县级财政基本保障制度，开展乡镇基本财力保障试点。
    加强财政基础管理。继续做好“4+1”预算编制工作，加大全口径财政资源统筹管理和安排使用力度。深入推进绩效预算管理改革，扩大财政支出绩效评价范围，提高财政资金使用效益。深化国库集中支付制度改革，全面推进公务卡改革。强化非税收入管理，确保应收尽收。完善政府采购管理制度，着力推进电子化政府采购建设工作，防范采购风险，提高采购质量。继续抓好财政投资评审和金财工程大平台推广使用。切实加强财政监督管理工作，强化会计监督检查，规范财经秩序。
    严格政府性债务管理。建立健全政府性债务控制化解机制。规范债券预算管理，进一步提高债券资金使用绩效。推进公益性乡村债务、政府还贷二级公路债务、政法机关基础设施建设债务和基础医疗卫生机构债务化解。
    狠抓增收节支工作。坚持依法征管，深入挖掘增收潜力，不断做大收入“蛋糕”。牢固树立过“紧日子”的思想，严格支出管理，强化预算约束，科学编制收支预算，确保收支平衡。大力压缩“三公”经费，深入推进会议费、差旅费管理和公务接待改革，严格控制一般性支出。
    各位代表，做好2013年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督和支持下，深入贯彻落实党的十八大精神，求真务实，理财为民，服务发展，努力为建设“美丽广元、幸福家园”做出新的贡献！